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    注册加拿大公司

你也可以在加拿大开公司的!附攻略,清清楚楚,明明白白!

2018-08-31 20:40:13 发布 作者:金中公司注册 阅读流量:36943次

清楚了解加拿大公司注册,应该先从加拿大的法律体系入手。加拿大与美国不同,除了各省有自己的商业公司法外,联邦政府也有一个商业公司法用于监管商业公司。因此注册加拿大公司,可以选择在各省或者在联邦政府注册。运作、税务上差别不大。

认识加拿大的商业公司分为省及联邦这点是了解加拿大公司注册的基础,可以选择注册公司为联邦公司或者在所运营的省份注册成省公司。下面从省及联邦两个方面介绍有关加拿大公司注册的详细情况:

省公司

在开公司前要先考虑好自己要开办哪种公司,大致可分成以下几类:

独资经营公司 Sole Proprietorship

合伙企业 Partnership

  • 合伙公司 General Partnership
  • 有限合伙公司 Limited Partnership
  • 合资企业 Joint Venture (也叫Undeclared Partnership)

企业法人公司 Business Corporation

独资经营公司 Sole Proprietorship

以个人开办的公司,由个人运营并承担责任,拥有者本人与公司之间没有明确的界限,是三种加拿大公司形态中最简单的一种。

特点:

  • 费用低、手续简便、无身份限制
  • 运作简单:有限公司需要遵守商业公司法等各种规章制度,有着较多的行政管理及文件工作,相比之下Sole Proprietorship非常简单。
  • 无需单独报税,每年可与个人收入一起报税。

以Sole Proprietorship开展生意最大的风险在于无限责任,个人必须承担这个生意的所有法律及债务责任。如果生意失败,个人名下的资产将可能被用于清偿相关债务。

适宜人群:

- 小本生意经营者(成本偏低、决定权掌握在自己手中)

- 公司利益直接与个人挂钩

- 在做生意时最好不要有债务

举例:

Bookkeeping 记账人

Home Healthcare 家庭保健专家

Financial Planners 金融规划师

Landscaper 园艺师

Computer Repair Services 电脑维修人员

Catering Company 宴会服务公司

House Cleaning Service 房屋清洁服务

Freelance Writer 自由撰稿人

Tutoring 课外辅导

合伙企业 Partnership

由两个或多个股东开办的股份公司、信托公司等,属于贸易或商业活动的公司。还能细分成以下三类:

  • 合伙公司 General Partnership
  • 有限合伙公司 Limited Partnership
  • 合资企业 Joint Venture (也叫Undeclared Partnership)

特点:

其优点与Sole Proprietorship差不多,但风险更大。因为任何一个合伙人都可以以这个Partnership的名义对外开展经营活动,但其它合伙人需要承担由此带来的无限法律和债务责任。

合伙公司和有限合伙公司的最大区别就是:在合伙公司里,股东有无限责任,无论是公司发生事情还是其他股东发生事情,你也逃不掉这个责任。

合资企业 Joint Venture 里还有这几种形式:

  • 非盈利法人 Non-profit Legal Person
  • 共同所有工会 Syndicate of Co-ownership
  • 协会 Association or Group of persons
  • 合作社 Cooperative
  • 商业企业信托 Trusts that Operates Commercial Enterprise

合伙企业的适宜人群:

夫妇或家人合伙经营

举个例子:

餐馆

超级市场

杂货店

律师事务所

会计师事务所

企业法人公司 Business Corporation

企业法人公司也可以简称为“企业”。企业是一个独立于其所有者的法律实体。企业是由股东组成的,每个股东都有与拥有权相对应的普通股数量。企业拥有着类似于个人的权利和责任,就是说,企业有权签订合同、贷款、起诉和被起诉、雇佣员工、拥有资产和缴税。因此企业常被称为“法人”。

特点:

有限公司的申请注册手续是三种形式里最复杂的,但优点也是显而易见的,也是大部分移民和投资者会选择的,因此我们下面会重点介绍此部分在魁省如何注册,包括:

  • 有限责任:最大可能损失仅限于公司投资额,不牵涉到个人名下车、房等其它资产
  • 永久存在:公司注册后不因股东变动、离开等原因而消失
  • 税务优惠:一般注册公司后均能享受各种税务优惠,特别是营业额达到一定规模后
  • 融资需要:公司结构更方便通过出售股份等方式融资

适宜人群:

- 打算长期发展公司的经营者

- 公司利益与本人并不直接挂钩

联邦公司

联邦公司和省公司的区别

联邦与省第一点最大的不同是没有所谓联邦层级的Sole Proprietorship和Partnership。想在联邦方面注册加拿大商业,只有Incorporation一种。加拿大联邦公司(Federal Corporation)注册手续与省类似,但名字审批非常严格。首先是因为联邦公司注册查名是在加拿大全国范围进行,重名机会较多;另外审批是人工进行,不仅不能相同,发音类似也不行。比如New和Nu, Tech和Tek审批时视为相同。另外审批时间较长,目前政府的服务标准是当天下午1点前提交的名字申请,当天下午5点前回复;1点后提交的申请,第二天下午5点前回复,但最近审批时间有时延长到3 – 4个工作日,特别是暑假期间,审批进度有所放缓。

  • 联邦公司注册对公司名称要求最严格,各省相对宽松。一个是因为联邦公司查名需要在全国范围内进行;另一个是联邦公司查名为人工审批,不仅不允许重名,而且禁止任何与现有公司名字类似的申请。因此联邦公司名称一旦获批,受保护程度大大强于省公司,仅次于商标。
  • 联邦公司注册成功后,可以公司名义在整个加拿大开展业务。而省公司要到其它省开展业务,还面临一个公司名称注册审批的问题。如公司名字在其它省已被注册,便不能再使用。另外联邦公司较容易作为加拿大公司受到国际承认。
  • 稅务上一般没有区別。联邦公司反而有一个好处,可以根据实际情况,选择登记省份,享受相应优惠政策。
  • 联邦公司注册政府收费相对较低,而各省相对较高。
  • 联邦公司的很多手续都可以网上处理,结果一般一两天内都可拿到。各省情况不一,以安省为例,如果不另外交纳加急费,一般更改手续需耗时一两个月。
  • 联邦公司需要年检,省公司视各省规定而异,但联邦公司年检非常简便快捷,政府收费也只需$20。

注册流程

大致流程

  • 决定公司的种类
  • 去Registeraire des Entreprises

在这个政府官网上大家可以直接网上注册,非常方便。注册的方式也会按照公司的种类来分。复制以下链接至浏览器就可以进行注册了:

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/en/demarrer/immatriculer/formalites_immat.aspx

(请复制到浏览器跳转链接)

在网上注册完后政府会邮寄给你一个号码:NEQ(Québec enterprise number). 这个号码之后会在其他政府网上用到,切记一定要保存好。

  • 去CRA(Canada Revenue Agency)

需要办理联邦商业号码(Business Number, 简称BN),可以选择以下链接:

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/bro-ide/rgstr-eng.html

(请复制到浏览器跳转链接)

然后选择“Register now”,接着填写相关的信息。

  • 在Revenue Quebec注册公司文件

结束第三步后就要到Revenue Quebec进行新的一轮注册了,这一步是为了让你交GST/HST和QST。

需要的材料:

  • 社保卡号码 SIN
  • 税务单(notice of assessment)上的号码
  • NEQ (从步骤2所得到的号码)
  • BN(从步骤3所得到的号码)
  • 联系信息,以及新公司人员的社保卡号码

材料准备好后可以选择以下链接:

https://entreprises.revenuquebec.ca/EntNa/SX/SX03/SX03B_01A_PIU_InscrireFichiersFiscaux/Vues/AvantCommencer/AvantCommencer.aspx?CLNG=A

(请复制到浏览器跳转链接)

接着按照指引填写信息。

  • 获得许可证、执照或者注册证书

假如你成立公司还需要相关的执照

省公司注册流程

省公司注册手续一般分为查名、准备申请表格和章程(Articles of incorporation)、向政府提交申请、领取注册文件等几个步骤。一般企业家移民登陆后都推荐注册这类公司。

查名主要是注册公司前检查是否已有同名或类似名字公司存在,同时取得查名报告NUANS Name Research Report。查名是一个专业性比较强的工作。不仅要确保不存在同名公司,还应有足够经验分析查名报告,评估今后是否可能因名字类似发生纠纷。

名字获得通过后,即可填写申请表格及准备章程Articles of incorporation。一般表格要求的资料为:公司名字、注册地址、最少及最高董事数目、创办人(incorporator)、董事(Director)姓名及地址。章程一般包括公司营业范围限制(Business Restrictions),所发行股份种类、数目及相应权利,股份转让及其它规定。下面是有关公司章程常见问题的解答:

股份比例:加拿大公司注册申请及日后维护均无需向政府报告公司股份比例

身份要求:各个省对身份要求不同,阿省、安省、 曼省、萨省、纽芬兰地区均要求25%的董事(如果董事数目少于4个,则至少1个)为加拿大常住居民或公民(Resident Canadian);魁省则对身份无该要求,因此适合国外人士在加拿大创业

创办人、董事及股东关系:可以为同一人兼任(单独个人完全可以成立有限公司),也可以由不同人担任。政府要求主要针对董事,除了以上身份要求,各省一般要求董事为18岁以上,有行为能力,不处于破产状态的个人

营业范围:与中国相反,加拿大公司注册一般是自行注明不经营范围,而非经营范围

注册资金:加拿大公司注册没有资金要求,更无需办理验资手续

注册地址:需为注册所在省地址,一般不允许使用邮政信箱 Post Office Box

如果董事符合要求,章程没有特殊内容,一般提交申请后政府会很快颁发公司注册证书(Certificate of Incorporation),注册公司程序完成。目前加拿大各省均可通过网路办理公司申请注册手续,政府相应所发证书及其它文件均为PDF电子文件。

省公司注册完成后,不仅在本省,在其它省同样可以开展业务,但需要在其它省办理跨省(Extra-Provincial)登记手续,也就是需要在其他省的完成完整的公司注册步骤才能去其他省运营生意。一般需要查名及填表申请,各省费用及审批时间不同。

这里重点介绍一下在魁省如何注册Corporation

  • 网上注册:http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/en/ 网上注册很方便但需要看得懂法语注册每一步。如语言方面有困难,建议去现场注册,会有工作人员帮忙。
  • 在蒙特利尔只有一个地方接受现场注册,地址是2050 Rue de Bleury, Montreal H3A 2K2.和President Kennedy街交界。这个地方叫Service Quebec。

有些朋友经常走错到Revenue Quebec,它的地址是:

Complexe Desjardins

Tour Nord, basilaire 1

150, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal

(在大楼商场中间有喷泉的地方,旁边有个玻璃电梯,到4楼就可以看到Revenue Quebec,但是他们不负责办理注册公司,而且负责注册完公司以后注册税号方面的事情,如果你告诉他们要注册公司,他们会给你正确的地址,还会给你打印好的方向,大概是太多人走到他们那里了。)

到了2050 Rue de Bleury, Montreal,到前台说一声,他们会给你一个排队号码,如果不忙就直接告诉到几号柜台,到了柜台后,告诉工作人员你要注册inc。就是有限公司,一般都是XXX inc,如果你已经起好了公司名字,你可以一块写上,但是名字要是法语名, 如果没有名字,则可以注册成数字公司。之后工作人员会带你到旁边的公共电脑和你一块网上注册。

包括公司生意类别号,公司股东信息,联系人信息,地址等,这里应该已经完成了initial declaration和submitting a notice establishing the head office and the list of directors。

如果要是几个人合伙公司的话,你可以加最多10个股东,定义每人的比例和姓名等信息。还需要指定职位,比如总裁,副总裁等。之后是付钱,注册费用是328刀,可以信用卡付。这个过程非常快,这时候你就已经有了8位号码的quebec inc号码。之后他们会发送NEQ(魁北克企业号码到你的地址)和网上操作的ACCESS CODE。所有的这些信息都可以到网上进行,不过网上都是法语,现场的工作人员基本上都是英法双语。

成功注册公司之后需要去Revenue Quebec注册税号,和注册公司一样,可以选择去:

  • 网站注册:http://www.revenuquebec.ca/en/entreprise/
  • 现场注册,会有工作人员帮忙,地址是:

Complexe Desjardins

Tour Nord, basilaire 1

150, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal

注意每年5月份之前要做business declaration,免费的,但是如果晚了,会有一些罚款。

网址:

http://www.revenuquebec.ca/en/entreprise/

(请复制到浏览器跳转链接)

联邦公司注册

具体事项可在此查询:

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/bro-ide/menu-eng.html

(请复制到浏览器跳转链接)

这里一个经常误解的地方是,联邦公司直接可在全国各地开展业务。实际上联邦公司在各省经营跟省公司一样需要办理跨省(Extra-Provincial)登记,较省公司方便的是一般无需再办理名字申请,直接登记即可。因为联邦公司需要同时办理联邦及省登记,同时交纳两级政府,联邦和省注册公司费用,所以一般联邦公司注册费用高于省公司。如果注册成联邦公司,想在魁省拓展业务需要在注册完联邦公司后,再在魁省注册一遍公司,重复以上关于魁省corporation的注册步骤,并且如果联邦公司取名为英文名,魁省公司注册时需要改成法语名,这里可以教大家一般省事的情况下可以直接把英文名翻译成法语名作为魁省公司注册名。因为注册费用问题,建议大家考虑好一开始是否业务只是在魁省,如果只是在魁省,建议只注册魁省公司,而不是注册成联邦公司,但如果可以预测业务之后会发展到加拿大不同的省,则建议注册成联邦公司,再去各个开展业务的省注册一次。

无论联邦公司或省公司,加拿大公司注册完成后一般都需要办理税务登记手续,包括商业号码(Business Number),销售税号(GST/HST),进出口号码(Import/Export Number),工资扣款(Payroll Deduction)。

至于今后公司运营中的日常维护,除了安省公司外,加拿大联邦公司及一般省公司均要求每年办理年检手续(Annual Return)。公司资料包括注册地址、董事信息如有变更,均需及时通知政府。每年财务年度结束后6个月内需要申报公司税。一般注册以上税号后,政府会邮寄相关申报说明。

公司税务优惠

成立一家公司还是有挺多税务优惠的,大家都知道自己最后要缴多少税是取决于你的营业收入(operating income)有多少,如果你的营业收入能够被营业花销(operating expense)所抵掉,那么你要缴的税就会相应减少了。以下营业花销可以用来抵掉你的收入:

广告费

Advertising

打广告的费用是可以用来抵掉的哟,不过加拿大税务局还会明确对你的广告进行分类,例如你的广告是用于加拿大市场还是国外市场,不同的分类也会有不同的能抵掉收入的额度。

无形资产

Allowance on eligible capital property

例如:

快餐经营特权(franchise), 版权(copyrights),执照(licenses)等无限生效的无形资产。

坏账

Bad debts

在你已经将这个数额包括在收入的情况下才能减掉。

成立公司的费用

Business start-up costs

这个费用会具体到天数,所以你必须非常了解自己公司成立的日期

企业税、费用、执照和会员费

Business tax, fees, licenses and dues

例如你在运营公司的过程中所产生的执照费用,或者是一些会员费(某些商业组织的会员费)等。但如果那些商业组织的主要活动是聚餐、娱乐、或做运动等,这个开销不可以减掉噢。

在家办公的费用

Business-use-of-home-expense

大多数自雇人员就是利用这条税务优惠来合法避税啦。如果你的主要工作地址是在自己家里,你能够拿来抵税的费用有很多,例如:水电暖费、房租费、装修费(部分)等。

折旧费用

Capital cost allowance

例如你的家具、电脑等会折旧的资产。这个费用你没法一次过减掉,但可以每年都减掉一部分。

运输费

Delivery, freight, and express

油费

Fuel costs

你没看错噢,在运营企业时所产生的油费可以拿来抵掉营业收入。

保险费

Insurance

可以减掉用于经营公司的所有商业性保险,例如你的车险房险等。注意,你个人的寿险费用是不能减掉的,除非你将你的寿险拿来充当贷款的抵押品,那么就可以拿来抵掉一部分收入了。

维修费

Maintenance and repairs

如果你工作的地方需要维修,这个费用是可以减掉的。但如果是你的车坏了需要维修,并且你的保险公司已经帮你报销这部分的费用,这个费用就不能够用来抵掉你的营业收入了。

旅行花费

Travel

如果需要出差,那么旅行花费也可以用来抵掉营业收入,这部分的花费包括:公共交通费、住宿费、以及餐饮费,对于餐饮费来说还是只能抵掉50%。

管理费

Management and administration fees

例如在银行办理手续的手续费,这个管理费不包括员工的工资福利。

餐饮与娱乐

Meals and entertainments

大家要好好利用这条税务优惠,你的餐饮费和娱乐费能拿一半(50%)出来抵掉你的收入。

办公室花销

Offices expenses

例如普通的文具、邮票等小物品。注意,不包括椅子、桌子等家具。

员工的工资和福利

Salaries, wages, and benefits

这部分是划分在营业开销里的。

魁省公司补助

初次专利计划

First Patent Program

如果你是中小型企业,并且有少于250名员工,并且致力于研究和发展,那么你就有可能可以申请到这个计划,用于你的专利项目、产业设计的注册或者集成电路拓扑。

可得到补助

能得到的补助金 = 50% x 符合资格的开销

最终最高限额为$250,000

查询网址

http://canadabusiness.ca/programs/first-patent-program-1/

联系部门

Ministry of Economy, Science and Innovation

393 Saint-Jacques Street, 4th Floor

Montreal (Québec) H2X 1N9

Phone: 514 873-1767 ext 3964

Toll Free: 1 877 511-5889

发展项目的资金补助

ESSOR Program — Funding support for development projects

如果你的生意是和:生产、软件、研究、环境服务或者旅游业相关,那么你就有可能会获得这项补助。

可得到补助

可以贷款的金额=70% x 投资的亏损金额

(net loss of investments)

或者

可以贷款的金额 = 50% x 项目成本

查询网址

http://www.investquebec.com/quebec/en/financial-products/all-our-solutions/essor.html

联系部门

1 844 474-6367

女性成功事业计划

Femmessor — Réussir en affaires

这个计划是专门提供给女性的!如果你是一名女性,并且对某公司拥有至少25%的股份,那么你就有可能申请到这项福利,用于公司的筹备、扩张、巩固、发展或者收购。

可得到补助

  • 常规的贷款($20,000 - $150,000)
  • 或者 股本(最高$250,000)
  • 提供私人定制训练、workshop和讲座来完善生意技能
  • 个人私教服务或者指导服务
  • 各种Networking activities (提升你的社交关系)

查询网址

http://canadabusiness.ca/programs/femmessor-reussir-en-affaires-1/

当地投资补助

Local Investment Fund

如果你打算开一家新的公司,又或者打算扩张你的公司,那么你就能够申请到这个补助计划里各种贷款福利了!这些贷款可以用来支付你的资本支出、收购工艺技术、以及营运资金。

可得到补助

1) 贷款的种类:

Ready 现款

Participatory loan 参与式贷款

Loan guarantee 贷款担保

Other types of financing 其他种类

如果你是一名年轻的生意人,并且有意接手或投资已存在的公司,恭喜你,你能够得到一笔免利息的贷款。贷款的金额 = 25% x 投资公司的总资产 (或以上金额)

查询网址

https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/fonds-local-dinvestissement-fli/

联系部门

1 866 463-6642

蒙特利尔补助计划

PME MTL Fund

如果你打算在蒙特利尔开一家新的公司或者发展已有公司,并且符合以下要求:

1)你是一名加拿大公民或永久居民

2)提交相关的企业计划或者金融预算报表

3)对这个企业计划提供20%或以上的投资金额

可得到补助

最高能得到$300,000的补助金来支付企业的相关费用

例如:

流动资金

固定资产

市场营销

购买设备

收购其他公司

申请专利或者著作权和原型设计费用

查询网址

http://canadabusiness.ca/programs/pme-mtl-fund/

准备开始计划

Prêt à entreprendre

如果你打算在魁北克开办新的公司或者接手已有的公司,那么你就有可能可以在这个计划里得到一笔贷款并且得到行业专家的服务支持。

可得到补助

  • 能够得到一笔免利息并且免抵押的贷款,需要在5年内还清;
  • 得到一笔补助金约等于你的企业计划成本的20%,最高可达$60,000;
  • 拥有对行业专家的内部联系方式,还会有networking activities;

查询网址

http://canadabusiness.ca/programs/pret-a-entreprendre-1/

中小企业补助计划

SMBs and Large Corporations — Project Financing

可得到补助

最高能得到一笔$50,000的补助金用于你的企业计划,

例如用于:

购买设备

装修

收购或转让企业

营业资金

购买商标

出口

创新以及商业化等

这个资助计划可长达25年

(除去:农业、金融业、地产业和零售业)

查询网址

http://www.investquebec.com/quebec/en/financial-products/smbs-and-large-corporations/project-financing.html







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